工作方案

一、       建立ERP系统，首先做好准备工作，建立软件中产品资料，包括规格、名称、试用机型、上下限设置。

二、       组织盘点

1、召开盘点会议，划分盘点区域负责人，确定盘点的各项工作的分工，让保管员意识到此次盘点的重要性，以及个人所应担负的责任。

2、准备好盘点所用的表单，将库内所有的产品出据电子盘库表，将以前不准的物料卡换掉，妥善保管。新卡按标准填写单号、发货单位、数量。

3确定盘点日期，指定时间停止仓库物料进出，提前安排生产以及到货厂家，适宜周六、日。

4、盘点应分为初盘和复盘。初盘小组在清点物料后，填写盘点卡，注明物料编号、名称、时间和盘点人，并填写盘库表，将被取缔不用的产品清点后单独存放，独立建账，通知有关部门做好相应处理。复盘人由其他部门安排，可采用抽盘，具体由负责人确定，复盘人员对核对无误的项目在盘点卡与盘点表签字确认，对核对有误的，应会同初盘人员、仓管修改盘点卡，表，共同签字确认 。

       5.盘点之日起，对于仓管有疑问的产品，有一周的调整时间，过期以后出现的问题，由个人负责。

三、  将所有盘点数据录入系统，为便于部门之间互相配合、监督，由生产负责做出库，库房负责入库，软件中资料各部门可以共享，发现问题可以互相提醒，共同努力达到工作目标。

四、验收入库工作流程

    1.仓管根据采购单和送货单实行清点。

    2.对于初次采购和特殊材料的验收，仓管需依据使用部门或采购部提供的样本进行，必要的等质检确认方可入库。

3.货物如有差错，及时通知采购部，并积极联系供应商做更正或补料、处理。

4.所有物资验收完毕，一律录入ERP系统，打印单据一式四联，第一联交财务部，第二联交客户，第三联交采购，第四联库房存根。

5.做好防潮、防锈工作，凡是入库的产品先做好表面处理，保证出库时和入库一个标准。

五、发货

1.库房只凭系统打印正式单据，经生产负责人批准，方可发料，其余单据一律不予出库。

2.规定领料时间，提前一天将备料单交至库房，仓管负责备料，次日12点之前车间全部将料领走，如无特殊情况不得再次领料。

3.库管员按照单据有序的将材料摆放好，车间领料时要当场清点，共同签字确认。如事后发现数量误差原因，库房以库存清点为准，对于标准的库存，需车间自己负责。

4.车间应指定领料人，由组长或专人负责，不得随意重复领用。

六、单据保管

    出库单按机型、日期存放，入库单按厂家、日期存放，所有单据每月装订成册，存档妥善保管，以备将来查询。凡发完货的单据，一定要与ERP系统核对，对有不一致的，应通知制单人员及时处理。

七、账务、盘点管理

    1.仓库主管定期对各仓库产品进行抽查，用系统账对应物料卡及实货，有问题的会同保管员查清原因并及时纠正。

    2.定期组织盘点，保证账、物、卡合一。

    日盘点：对有动态的货物（也就是有收或发的货物）即刻盘点，如收发货点错数，可及时纠正错误。

    周盘点：对容易出错的货，日盘点来不及的货，每周要重点盘一次，保证账、物、卡相符。

    月盘点：每月必需对仓库所有物品盘点一次，由财务部门负责抽查，对有盘盈盘亏的要进行分析，盘亏要备注说明，盘点表经财务同意后才能调整。

八、考核绩效

    为调动库库房工作人员的积极性和提高库房工作人员的工作效率，同时保证库存准确性，对工作表现突出的，每月设浮动奖金，考核项目如下：|

1.       当月没有出现存货调整差异，且没有发生任何投诉事件的（投诉事件与库房无关的除外）。

2.       当月对自己管辖区域产品下限上报及时，能保证车间有序生产，服务周到的。

3.       物料卡填写准确完善，消，入卡及时，保证卡、货合一，没有误差的。

4.       对于自己所管辖物品，摆放整齐、护理得当，责任心到位的。